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2024年海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心單位預算
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目錄
第一部分??海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心概況
一、?主要職能
二、?部門(mén)預算單位構成
第二部分?海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年單位預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、?政府性基金預算支出表。
六、?政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
七、?部門(mén)（單位）收支總表
八、?部門(mén)（單位）收入總表
九、?部門(mén)（單位）支出總表
十、?項目支出績(jì)效信息表
第三部分??海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年（單位）預算情況說(shuō)明
第四部分????名詞解釋
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第一部分???海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心概況
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一、?主要職能
根據中共海南省委機構編制委員會(huì )《關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育培訓中心機構編制調整的批復》（瓊編〔2023〕116 號），海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育培訓中心更名為海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心，為海南省生態(tài)環(huán)境廳管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，機構規格為正處級。主要職責如下：
（一）負責擬訂全省生態(tài)環(huán)境保護宣傳、教育的規劃和計劃，開(kāi)展宣傳、教育工作。
（二）負責策劃并組織實(shí)施大型生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育活動(dòng)；做好生態(tài)環(huán)境保護政策法規、知識的宣傳普及工作；圍繞全省生態(tài)環(huán)境保護中心工作組織開(kāi)展宣傳報道。
（三）負責推動(dòng)公眾和非政府組織參與生態(tài)環(huán)境保護，做好公眾參與生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育，策劃、組織環(huán)保公益活動(dòng)，指導環(huán)境保護民間組織、志愿者參加各類(lèi)環(huán)保活動(dòng)，推動(dòng)社會(huì )及大、中、小學(xué)的生態(tài)環(huán)境保護教育。
（四）負責指導市縣開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。
（五）承辦上級主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、?部門(mén)預算單位構成
無(wú)。
第二部分 ?海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年單位預算表
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詳見(jiàn)附件：海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年單位預算表
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第三部分 ?海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明
海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年財政撥款收支總預算498.14萬(wàn)元，比上年預算數增加498.14萬(wàn)元主要是根據2023年7月24日中共海南省委機構編制委員會(huì )《關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育培訓中心機構編制調整的批復》（瓊編〔2023〕116 號），海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為的公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。其中，收入總計498.14萬(wàn)元，包括一般公共預算本年收入498.14萬(wàn)元、上年結轉0萬(wàn)元，政府性基金預算本年收入0萬(wàn)元、上年結轉0萬(wàn)元；支出總計498.14萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出38.37萬(wàn)元、節能環(huán)保支出459.77萬(wàn)元。
二、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預算當年規模變化情況
海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年一般公共預算當年撥款498.14萬(wàn)元，比上年預算數增加498.14萬(wàn)主要是根據2023年7月24日中共海南省委機構編制委員會(huì )《關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育培訓中心機構編制調整的批復》（瓊編〔2023〕116 號），海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為的公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出38.37萬(wàn)元，占7.70%；節能環(huán)保支出（類(lèi)）支出459.77萬(wàn)元，占92.30%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數為38.37萬(wàn)元，比上年預算數增加38.37萬(wàn)元，主要是海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。主要用于公用經(jīng)費，保障單位日常運維。
2.?節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）2024年預算數為459.77萬(wàn)元，比上年預算數增加459.77萬(wàn)元，主要是海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。主要用于人員經(jīng)費、項目支出等，保障單位工作正常開(kāi)展。
三、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年一般公共預算基本支出為198.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費160.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資14.33萬(wàn)元、津貼補貼10.94萬(wàn)元、績(jì)效工資29.47、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費6.31萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費3.75萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費3.35萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.36萬(wàn)元、住房公積金6.3萬(wàn)元、醫療費0.34萬(wàn)元、其他工資福利支出84.58萬(wàn)元、郵電費0.56萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助0.06萬(wàn)元；
公用經(jīng)費38.37萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì )保障繳費2.4萬(wàn)元、其他工資福利支出0.20萬(wàn)元、辦公費2.46萬(wàn)元、印刷費2.25萬(wàn)元、咨詢(xún)費1.00萬(wàn)元、手續費0.06萬(wàn)元、水費0.15萬(wàn)元、電費1.10萬(wàn)元、郵電費1.14萬(wàn)元、物業(yè)管理費2.21萬(wàn)元、差旅費2.38萬(wàn)元、維修（護）費0.29萬(wàn)元、會(huì )議費2.25萬(wàn)元、培訓費3.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.58萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費4.80萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費2.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.59萬(wàn)元、辦公設備購置2.40萬(wàn)元。
四、海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
（一）海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數為3.13萬(wàn)元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，與上年預算持平。公務(wù)用車(chē)購置及運行費2.55萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費2.55萬(wàn)元），較上年預算增長(cháng)100%，增長(cháng)的主要原因包括：海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位；公務(wù)車(chē)保有量1輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0.58萬(wàn)元，較上年預算增長(cháng)100%，增長(cháng)的主要原因包括：海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。計劃接待9批45人。
（二）海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元。
五、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年政府性基金預算當年撥款情況說(shuō)明
海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年無(wú)政府性基金預算撥款。
六、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年收支預算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算原則，海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、節能環(huán)保支出。海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年收支總預算656.19萬(wàn)元。
七、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年收入預算情況說(shuō)明
海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年收入預算656.19萬(wàn)元，其中：上年結轉158.05萬(wàn)元（單位資金），占24.09%；經(jīng)費撥款收入498.14萬(wàn)元，占75.91%；比上年預算數增加656.19萬(wàn)元，主要是海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。
八、關(guān)于海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年支出預算情況說(shuō)明
海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心2024年支出預算517.60萬(wàn)元，其中：基本支出218.20萬(wàn)元，占42.16%；項目支出299.40萬(wàn)元，占57.84%。比上年預算數增加517.60萬(wàn)元，主要是海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心調整為公益一類(lèi)事業(yè)單位，2024年開(kāi)始并入財政撥款預算單位。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費預算57.83萬(wàn)元。
（二）政府采購情況
2024年海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心政府采購預算總額2.40萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算2.4萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日，海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信應急用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設備0臺（套）。
（四）績(jì)效目標設置及重點(diǎn)項目績(jì)效目標說(shuō)明
2024年海南省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心12個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算498.14萬(wàn)元、單位資金19.46萬(wàn)元。
其中，重點(diǎn)項目預算績(jì)效情況：
1.公用支出項目，預算安排57.83萬(wàn)元，主要用于單位的日常運行，績(jì)效目標是提高預算編制質(zhì)量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉。
2.宣傳工作項目，預算安排179.40萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育等支出，績(jì)效目標是在全省范圍內策劃、組織開(kāi)展“美麗海南我行動(dòng)”提升公民生態(tài)文明意識系列宣傳活動(dòng)，向社會(huì )及公眾普及環(huán)境知識，弘揚生態(tài)文化，倡導綠色理念，提高環(huán)境素養，提升公民生態(tài)文明意識，助力實(shí)現海南生態(tài)文明共建共享。
3.綜合運行事務(wù)項目，預算安排120.00萬(wàn)元，主要用于加強單位的運維管理，績(jì)效目標是加強單位運維管理，按期發(fā)放員工工資福利，保障單位正常運行。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒(méi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
十、對個(gè)人和家庭的補助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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中國政府網(wǎng)
